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采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费不允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
辽宁 朝阳 喀喇沁左翼蒙古族自治县 中三家镇喀左丛元号水泥有限责任公司
发票要求
增值税专票(不限开票方)（一般纳税人开具）
交易方式
账期支付（在结算对账后180天内付款）
支付方式
线下支付证照要求
营业执照
补充说明描述
请供应商报价前认真核实询价单中的账期、付款方式、付款条件等信息，一旦报价则默认为接受该询价单所有条款。
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 | 对供应商附言 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50100026 | 便利贴 | 2本 | ||||
2 | 50100047 | 中性笔 | 0.5 | 130支 | 黑色 | ||
3 | 50100047 | 中性笔 | 0.5 | 20支 | 红色 | ||
4 | 50100051 | 记号笔 | 20支 | 红色 | |||
5 | 50100052 | 铅笔 | 2B | 5支 | |||
6 | 50100058 | 中性笔芯 | 0.5 | 20支 | 红色 | ||
7 | 50100058 | 中性笔芯 | 0.5 | 260支 | 黑色 | ||
8 | 50100062 | 墨汁 | 5瓶 | ||||
9 | 50100067 | 文件夹 | 双夹 | 10个 | |||
10 | 50100088 | 档案袋 | 牛皮纸深40 | 40个 | |||
11 | 50100176 | 壁纸刀片 | 2盒 | ||||
12 | 50100179 | 燕尾夹 | 25 | 2盒 | |||
13 | 50100188 | 纸杯 | 20袋 | ||||
14 | 50100277 | 胶水 | 20支 | 125ml | |||
15 | 50100301 | 印油 | 10瓶 | ||||
16 | 50100312 | 洗手液 | 20瓶 | ||||
17 | 50101126 | 洁厕灵 | 30瓶 | ||||
18 | 50101126 | 洁厕灵 | 4瓶 | 大桶 | |||
19 | 50101140 | 壁纸刀 | 1把 | ||||
20 | 50101142 | 白板笔 | 25支 | ||||
21 | 50101170 | 白板笔墨水 | 10瓶 | ||||
22 | 50102495 | 笔记本 | A5 | 50本 | |||
23 | 50103055 | 订书针 | 24/8 | 50盒 | |||
24 | 50103385 | 透明抽杆夹 | 竖翻式 A4 | 80个 | |||
25 | 50103497 | 双面胶 | 10mm*20m | 5卷 | |||
26 | 50103633 | 回形针 | 镀镍 29mm | 9盒 | |||
27 | 50103733 | 牛皮纸信封 | 5号 50个/包 | 100包 | |||
28 | 50104601 | 得力起订器 | 0231 12# | 5个 | |||
29 | 50300321 | 马桶刷 | 10个 | ||||
30 | 50300457 | 扫帚 | 10把 | ||||
31 | 50301035 | 扫帚簸箕 | , | 塑料 | 3套 | 1: | 部门1:机电车间 数量:3 姓名:林蕾 tel:18524211214 |
32 | 50303706 | 棉线拖布 | 088n大 | 10把 | |||
33 | 50306979 | 扫把簸箕三件套 | 2把 | ||||
34 | 50307051 | 清洁伸缩玻璃擦 | , | 加厚伸缩杆 | 2套 | 1: | 部门1:机电车间 数量:2 姓名:林蕾 tel:18524211214 |
35 | 50307378 | 皮搋子 | 10个 |
